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内容分类:年度决算
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信息标题:关于王稳庄镇2018年预算执行情况及2019年预算草案的报告
发布部门:王稳庄镇
发布日期:2019-01-23
关于王稳庄镇2018年预算执行情况及2019年预算草案的报告

关于王稳庄镇2018年预算执行情况及

2019年预算草案的报告

201917日在王稳庄镇第十八届人民代表大会

次会议上

各位代表:

我受镇人民政府委托,向大会报告王稳庄镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案,请予以审议,并请各位列席同志提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年我镇紧紧抓住京津冀协同发展重大战略机遇,深入学习贯彻党的十九大和十九届一中、二中、三中全会精神,按照市、区第十一次党代会确定的一基地三区、区委两城三带三区的总体布局和工作部署,始终坚持稳中求进总基调,积极涵养税源,加强预算管理,依法理财,全镇财政预算执行情况良好,圆满完成了镇人大十八届三次、四次会议批准的预算任务。

(一)预算收支情况

1.一般公共预算收入

2018年,预计镇级财政收入可实现6.38亿元,其中:

1)预计2018年度镇税收收入3000万元;

2)区级补助收入:59757.63万元;

32017年度财政滚存结余:1087万元。

2.一般公共预算支出

预计2018年财政支出为5.54亿元,其中:

(1)一般公共服务支出2519万元;

(2)公共安全支出1412万元;

(3)教育支出8021万元;

(4)文化体育与传媒支出190万元;

(5)社会保障和就业支出2948万元;

(6)医疗卫生与计划生育支出2931万元;

(7)节能环保支出17223万元;

(8)城乡社区事务支出2230万元;

(9)农林水事务支出2777万元;

(10)资源勘探电力信息等事务支出153万元;

(11)商业服务业等支出207万元;

(12)住房保障支出7651万元;

(13)其他支出1386万元;

(14)体制定额上解5785万元。

3.预算调节基金及结转

2018年度安排预算调节基金6953.94万元,结转下年支出(教育附加安排的支出)1457.96万元。

(二)落实镇人大决议和财政工作情况

过去的一年,镇政府和财政部门认真落实镇十八届人大三次、四次次会议有关决议,着力促进结构调整,保障民计民生,加强财政监管,各项工作取得了新的进展。

1.积极组织财政收入

在一年的工作中,我们积极协调税务部门做好财政收入的征管工作,同时,不断发挥财政资金的扶持带动作用,科学合理安排财政资金,大力支持全镇经济结构调整。通过加大园区基础设施建设、完善扶持科技型、服务型企业发展的政策措施等方式,打造良好的投资环境,帮助园区和企业做大做强,为镇域发展涵养了财源税源。

2.科学安排财政支出,保证各项事业协调发展

1)加大教育卫生事业投入,不断提高教育教学水平和医疗卫生水平。

教育支出8895万元。继续加大全镇教育经费投入,除保障人员支出外,加强学校硬件设施建设,投入1966.38万元为王稳庄小学、小孙庄小学、东兰坨小学、建新小学进行提升改造工程,教育教学环境进一步改善;继续实施两免一补政策,为义务教育学校免费提供教科书,政策惠及全镇3971名学生;大幅提高学校生均经费标准,有力推动了基础教育质量和办学水平的提高,促进我镇义务教育高水平均衡发展。

保障医疗卫生与计划生育支出,投入742万元为全镇近3万人参加城乡居民基本医疗保险提供保障,有效提高了全镇农籍居民的医疗保障水平;投入188万元,继续落实大病救助制度,最大限度的避免因病致贫、因病返贫;加大基本公共卫生服务投入,2018年共计投入312万元用于基本公共卫生服务,提高了我镇基本公共卫生服务水平,使全镇居民享受到及时、规范的基本公共卫生服务,提高居民健康水平。

2)继续加大农业投入,推进农业现代化建设

大力支持设施农业建设,为全面提升我镇设施农业水平提供资金支持;投入502万元用于镇域内杂草治理工作;继续全面落实支农惠农政策,继续落实村干部待遇,在职及退休村干部工资支出393.06万元。投入1326万元用于转移支付,保证了村级基本运转经费;投入269万元,用于经济薄弱村正常运转。

3)继续加大对社会保障事业的投入,提高社会保障水平

社会保障和就业支出1994万元。投入951万元,继续完善社会保障体系,扩大城乡居民基本养老保险覆盖面;完善社会福利和救济制度,提高优抚对象抚恤、义务兵优待金、低保户、困难户的补贴标准;完善临时救助制度,扩大边缘户、困难户的临时困难救助、医疗救助的救助范围和救助额度;为农困人员发放春节慰问金,为低保家庭学龄前及在学儿童发放儿童节和国庆节补贴,开展了对残疾人、困难户等困难群体的帮扶活动,使涉及群众切身利益的许多问题得到了较好解决。

4)加大基础设施建设,不断改善群众生活环境

节能环保支出17223万元。投入1117万元,用于镇域内大气环境治理及采暖季清洁取暖支出;投入15916万元,用于环境保护基础设施建设,以解决镇域内及周边地区相关环境难处理的问题。

城乡社区事务支出2160万元。投入557万元用于镇村市容环境卫生管理,保障了村级扫保队伍运转经费,并配备相应的垃圾箱、运行车等设备;投入189万元,在相关点位安排安全、市容、环保网格员;投入1080万元用于全镇治理拆除违法建设项目,全镇市容环境面貌进一步提升。

3.健全财政体制机制,提高财政管理水平

一是扎实推进预算管理改革,继续完善部门预算、财务制度管理,努力实现编制有标准、执行有约束;二是全面落实中央八项规定和市政府《关于加强财政监督管理促进政府职能转变的意见》,坚持厉行节约、反对浪费、压缩一般性、消耗性支出,严格控制 三公经费支出;三是完善信息公开制度,稳步推进财政预决算、三公经费和专项支出的公开工作。

各位代表,一年来,我们严格把握收支平衡的原则,实施积极的财政政策,保证了重点支出和法定支出,进一步加大了对经济建设和民计民生的投入,为全镇经济和各项事业的发展提供了保障。

二、2019年财政预算草案

根据2019年全镇各项工作目标和总体要求,财政工作的指导思想是:深入贯彻落实党的十九大精神第十一次党代会、区第十一次党代会及历次会议精神,按照镇党委部署要求及我镇两景三区的功能定位,认真贯彻落实积极的财政政策,科学管理财政收入,努力优化支出结构,加大对环境保护、教育、医疗、社会保障和基础设施建设等方面的支持力度,着力保障民生、改善民生。加强财政科学化精细化管理,提高资金使用效率,促进我镇经济和社会各项事业全面协调稳步发展。

2019年财政预算的具体安排是:

(一)预计镇级财政总收入预计可实现4.70亿元,含区级补助收入35555.98万元和调入上年预算稳定调节基金6953.94万元及结转资金1457.96万元。

(二)2019年全镇财政预算支出41086.28万元,其中:

1.一般公共服务支出5164.64万元;

2.公共安全支出1050万元;

3.教育支出7794.79万元;

4.文化体育与传媒支出270.39万元;

5.社会保障和就业支出3015.6万元;

6.卫生健康支出3216.34万元;

7.节能环保支出188万元;

8.城乡社区事务支出1408.15万元;

9.农林水事务支出2954.05万元;

10.资源勘探电力信息等事务支出158.04万元;
11.商业服务业等支出118.62万元;
12.灾害防治及应急管理支出1.2万元;

13.其他支出310万元;

14.债务付息支出9651.46万元;

15.体制上解支出5785万元;

(三)安排预算稳定调节基金4423.64万元,计划用于:

1.投入3500万元用于清洁取暖项目镇级匹配资金;

2.投入923.64万元用于工业园的建设。

(四)安排上年结转支出(教育附加安排的支出),计划将2018年结转2019年的教育附加1457.96万元用于小学教育支出,继续加大对教育的投入。

三、严格遵守财政制度,提升财政管理水平

一是进一步科学规范的财政管理体系。努力提高财政科学化、精细化管理水平,科学合理安排预算,增强预算执行的约束力和严肃性;二是进一步深化部门预算、政府采购等财政改革,完善财政管理程序,保证财政资金高效性;三是加强财政监督,确保财政资金安全、规范和有效运行。继续强化预算管理监督和财政收支监督,深化财政内部监督和会计监督,建立预算编制、执行、监督紧密衔接、相互制衡的财政管理运行体系,不断推进财政监督工作再上新水平。

各位代表,我们将在上级部门的指导下,在镇党委政府的正确领导下,全面贯彻中央经济工作会议部署,认真落实市委十一届四次、五次全会及区委十一届七次全会要求,高质量高标准完成财政预算和各项工作任务,为王稳庄镇十三五规划发展做出应有的贡献。 

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